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娄底市妇女联合会2015年部门整体支出绩效自评报告

作者: 文章来源: 发布时间: 2016-11-08 字体:【】【】【

 

一、部门概况

(一)单位职能概述

市妇联是我市各族各界妇女的群众团体,由中共娄底市委领导,以代表和维护妇女儿童权益,促进男女平等为基本职能。其主要工作任务是:

(1)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(2)紧紧围绕党的工作重点和经济建设中心,团结动员妇女群众为全市经济与社会发展作出积极贡献。

(3)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(4)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研究,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(5)维护妇女儿童合法权益,针对妇女、儿童问题开展调查,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,对上级有关妇女儿童的法律、法规的制订提出建议。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助市政府制定《娄底市妇女发展规划》和《娄底市儿童发展规划》,并组织实施。

(6)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(7)负责与社会各界各族妇女的联系,加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项

(二)单位组织机构及人员情况

市妇联机关定编12人,其中:主席1名,副主席2名,纪检组长1名,科级领导职数5名。现有在职干部职工11人,退休干部3人,共计14人.5个职能部室:办公室、组织宣传部、事业发展部、维权儿少部、妇儿工委办公室。

   (三)2015年度重点工作情况

1、围绕党政大局,彰显担当有为的精气神

围绕民间融资危机难题,我们联点扶助祥福防雷公司,推动争取出台扶持政策等10个问题,举办防范民间融资风险讲座30多场次。围绕创建国家卫生城市开展了“美化家园,巾帼先行”活动,在市中心城区58个社区、12万户家庭中开展3年“洁美家庭”创建工作。围绕市委市政府六个“四年行动计划” 开展巾帼建功“六个四年行动计划”“三百三十”工程3年围绕妇女儿童两个规划实施,4月份召开全市部署会议,开展座谈会、高度会、协调会等25次,妇女、儿童规划指标达标率分别达71.69%、81.39%,。

2、抓好民生实事,引领向上向善的航向标

抓住妇女群众需求,贴心送服务。送技术和资金。全市发放小额担保贷款 7386.5万元,其中女性456人获贷3097万元。举办“春风送岗”招聘会18场,介绍女性就业6000多人。送健康。联合卫生部门对全市5万多名农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌免费检查次,全市受惠妇女达到23万人。全市10台“母亲健康快车为各乡镇妇女群众常年开展免费义诊,中央电视台等媒体给予了报道。送温暖。全市全年共资助贫困留守儿童1.1 万余名, 贫困单亲母亲 80名,发放爱心邮包10000多个,募集资金1000多万元送服务。全市成立巾帼志愿者协会5个,巾帼志愿者人数达4000多人,分为环保、文明创建等23支队伍,开展“爱心送考”、“温暖回家路”等志愿服务活动。

3、推行大维权格局,夯实妇女儿童的幸福梦

抓政策促保障。向省人大、市人大、市政协提交建议提案5份。市中级法院成立了未成年人综合案件审判庭。抓宣传促普法市县联动开展“家庭律师社区行”组建110名律师宣讲团在乡镇、村开展普法讲座116场次,受训群众达16546人次,其中妇女13388人次,抓平台促活力从省发改委争取项目资金180万元实施家庭心理关爱平台每月举办一次心理健康知识讲座,举办心理知识培训班2期,为500余名留守儿童进行了免费心理辅导。抓社会参与促覆盖。发动妇女投身禁毒人民战争,全市建立禁毒基地6个,举办讲座、培训班150多次,吸纳禁毒妈妈 1500多名、禁毒妈妈联盟113个,帮扶吸毒人员322名。在县市区全面铺开婚姻家庭纠纷调解工作。全市接受调解153对,调和38对、调离16对,调解成功率约35.2 %抓案例促重点。49起家庭暴力信访案件进行风险评估,对筛查出的16个高危风险案件进行备案与回访,全年共接待来信来访来电532件。

4、凝聚“家”力量,增添砥砺前行的加油站

社会主义核心价值观是民族复兴的精神支柱,我们通过“最美家庭”寻找美、辐射美,为娄底文明之城增添砥砺前行的魅力指数。积极传播科学家教思想,着力打造“女杰之乡”家教品牌,大力弘扬家庭美德。

5、强化组织建设,激发蓬勃进取的创新力

打铁还需自身硬。机关建设不断加强。扎实开展“三严三实”专题教育,市妇联下基层、访妇情、办实事10次,开展调研2次,结对贫困对象36人。队伍建设不断提升。举办网络知识、业务知识讲座22次,举办妇联干部培训班 6期,300余人接受培训。我市妇女工作的经验及成果在人民日报、中国妇女报、湖南日报、潇湘女性网等媒体推介近200次,刊发理论文章、调研报告、信息通讯近200篇。基层服务平台不断拓宽。按照乡村妇联组织“一广场、一特色、一品牌”的要求强化妇女之家的建设,全市3582个村都建立了妇女之家新创建省级示范妇女之家2个,市县级示范妇女之家20个。

   (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、基本收入:市妇联 2015 年共计收入315.49万元,其中财政预算拨款收入261.75万元、其他收入53.74万元

2、基本支出市妇联 2015 年共计支出315.49万元其中,工资福利支出75.56万元,主要用于发放在职人员基本工资、津补贴等财政统发工资;商品和服务支出210.19万元,主要用于保障机关机构运转和完成日常工作任务发生支出,如办公费、会议费、印刷费、维护费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费以及下拨各县市区妇联工作经费等;对个人和家庭的补助支出26.96万元,主要用于发放退休人员的退休费、津补贴、在职人员的住房公积金等;其他资本性支出2.78万元,主要为我会购置办公设备等。

3、“三公”经费支出。2015年“三公”经费总预算20万元,总支出10.27万元,其中公务接待支出1.51万元,接待26批次,377人,较上年度支出减少1.08万元。2015年市妇联保有车辆1辆,本年未购置车辆,公务用车运行维护费支出8.76万元全年因公出国(境)费 0 万元。总体控制较好。

(五)财务管理状况

我会根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》制定了娄底市妇联《财务管理制度》,《专项资金管理制度、《固定资产管理制度》等多项财务规章制度,按照年初制定的预算,推进和完成各项工作,采取有效措施,落实常态管理,确保长期效益,提高精细化管理水平,严格控制每项支出,审核记账凭证,及时记账、按时结账、定期对账。财务人员每月向党组提供月财务报告,每季度向机关干部公布一次财务情况,并主动接受纪检组合干部职工监督与查询。对全年预、决算、绩效评估自评报告按财政局要求及时在单位网站公示。

二、总体评价和自评得分情况

2015年,市妇联全面贯彻中央、省委关于加强和改进党的群团工作会议精神,积极探索新形势下做好妇女工作的新方法,圆满完成了全年各项工作任务。农村留守儿童工作得到省人大内司委领导的高度肯定,市妇联被评为省妇联系统、市绩效考核先进单位、省禁毒工作、市综治工作、市禁毒工作先进单位,荣获省手工编织大赛集体二等奖,承办湖南省反家暴工作培训班并做典型发言。“母亲健康快车”工作获得省委常委、政法委书记李微微同志的表扬,并得到中央省市新闻媒体报道。

 本会根据部门整体支出评价指标表作出绩效自评得分为97分,自评结果为优秀。具体得分情况如下:

  1、预算配置得13分

  ①在职人员控制率5分:2015年本单位人员编制数为12人,实际在职人数11人,在职人员控制率是(11/12)*100%=91.6%<100%,得5分。

  ②“三公经费”变动率8分:2015年的“三公经费”预算数为20万,2014年的三公经费预算数为20万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数20万-上年度预算数20万)/上年度预算数20万]*100%=0,得8分。

  2、预算执行得17分

  ①预算完成率5分:预算完成率=(上年结转11.30万元+年初预算数198.66万元+本年追加预算51.7万元-年末结余0.08万元)/(上年结转11.30元+年初预算数198.66万元+本年追加预算51.7万元)*100%=99%,得5分。

  ②预算控制率5分:预算控制率=(本年追加预算51.79万元/年初预算数198.66万元)*100%=26%,得2分。

  ③市妇联无新建楼堂管所,得5分。

  ④市妇联无新建楼堂管所,得5分。

  3、预算管理得41分

  ①公用经费控制率8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额156.46万元/预算安排公用经费总额198.66元)*100%=78.76%<100%,得8分。

  ②“三公经费”控制率8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数10.27万元/“三公经费”预算安排数20万元)*100%=51.35%<100%,得8分。

  ③政府采购执行率得6分。

  ④管理制度健全性8分:有内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理制度等管理制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,得8分。

  ⑤资金使用合规性6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得6分。

  ⑥预决算信息公开性5分:按规定内容分、规定时限公开预决算信息;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确,5分。

4、职责履行得8分

2015年我会在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,得8分。

  5、履职效益得18分

  ①经济效益、社会效益6分:全市妇联工作围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层,充分发挥了妇女“半边天”在促进“幸福娄底”建设、“六个四年行动”方面的独特作用,得到了上级领导、市委市政府及妇女群众的充分肯定,取得了较好成绩,市妇联在2015年度全市绩效评估中评定为优秀单位,妇联工作社会影响力进一步增大。得6分。

  ②行政效能6分:我会在2015年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本,得6分。

  ③社会公众或服务对象满意度6分:妇联组织引领妇女、服务妇女开展各项活动,满意度100%,得6分。

三、存在问题与建议

(一)基本支出经费保障水平偏低

1、人员经费中基本医疗保险缴费、年度绩效考核奖励费,财政没有安排专项资金,挤占了我会部分公用经费支出。

2、养老保险缴费财政按照年初预算数拨付到单位,建议财政按照单位实发数直接划入人社局,不再拨付单位;退休人员的退休费直接由人社局发放,不再由单位发放。

3、建议下拨县市区妇联工作经费时直接下拨到县一级财政,比如两癌救助款等,不列入本会收入支出中、不列入追加预算中,会影响预算控制率。

(二)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展需求,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制年度预算草案。

(三)加强财务管理,严格财务审核

进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”,及时修改财务管理等规章制度,加强财务管理,规范单位支出标准和规定。

 

    

 

                        

附件:

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8 

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 2

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过 程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据2015年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。
该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8

 

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

附件4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2015年实际在职

人数

控制率

12

11

91.6% 

经费控制情况

2014年决算数

2015年预算数

2015年决算数

三公经费

8.56万元 

20万元 

10.27万元

   1.公务用车购置和维护经费

5.97万元 

14万元

8.76万元 

    其中:公车购置

0 

0

0 

          公车运行维护

5.97万元 

14万元 

8.76万元  

   2.出国经费

0 

0 

0 

   3.公务接待

2.59万元 

6万元

1.51万元 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

141.69万元 

198.66万元

156.46万元 

  其中:办公经费

23.19万元 

22万元 

20.4万元 

       水费、电费、差旅费

 8.54万元

12万元

12.6万元 

       会议费、培训费

 55.89万元

40万元

34.56万元 

政府采购金额

——

 

2.78万元 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2015年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 


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