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共青团娄底市委2021年部门预算和“三公”经费预算说明

作者: 文章来源:娄底市妇女联合会 发布时间:2021-02-24 09:08 浏览量: 字体:

  

第一部分 共青团娄底市委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  共青团娄底市委2021年度部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   共青团娄底市委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

共青团娄底市委是由中共娄底市委和团省委双重领导的正处级群团组织,本部门主要职责是:

(一)行使中共娄底市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导和管理;

(二)参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,并具体组织实施;

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助中共娄底市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务;

(四)调查了解青少年的思想动态和青年工作状态,研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法治教育工作,预防青少年犯罪;

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育和管理工作,维护稳定和社会安定团结;

(六)提出并落实全市团的组织建设、团干队伍和团员队伍建设的任务和措施,抓好团员教育和管理、团干的选配和培训,协助全市各级党委管理团干部;在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;

(七)开发青年人力资源,建立全市各类青年人才的培养、 推荐、表彰机制;

(八)会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育;

(九)承办中共娄底市委、市人民政府和团省委交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位现有部室5个,分别是办公室、基层组织建设部、宣传部、学少部、青年发展部(娄底市希望工程领导小组办公室),编制15, 在职人员12人(退休人员1人),属市一级预算单位。下设1个正科公益一类全额拨款事业单位,即市青少年服务中心。

三、2021年度部门预算情况说明

   共青团娄底市委预算情况仅包含本级预算,所属二级机构人员未配备到位,暂未纳入预算。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计274.99万元,比2020年增加26.9万元,增加的主要原因是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算,其中:公共财政拨款274.99万元,增加26.9万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计274.99万元,比2020年增加 26.9万元,增加的主要原因是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算,其中:基本支出0万元,项目支出26.9万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计175.43万元,比2020年 增加5.74万元,增加的主要原因是将综治奖纳入了预算,其中:人员经费149.72万元,公用经费25.71万元。公用经费包括办公费2.82万元,印刷费0.05万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0.5万元,物业管理费0万元,差旅费1万元,因公出国(境)费用0万元,日常维修(护)费0万元,会议费3万元,培训费1.18万元,公务接待费3.18万元,劳务费0万元,工会经费0.95万元,福利费1.42万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他交通费0万元,车补11.11万元,其他商品和服务支出0万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年共青团娄底市委使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为7.76万元,其中:公务接待费5.08万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费2.68万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.68万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算增加0万元,主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计274.99万元,比2020年增加26.9万元,增加的主要原因是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算,其中:公共财政拨款收支274.99万元,增加26.9万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计274.99万元,比2020年增加26.9万元,增加的主要原因是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算,其中:公共财政拨款收入274.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计274.99万元,比2020年增加26.9万元,增加的主要原因是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算,其中:基本支出175.43万元,项目支出99.56万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年共青团娄底市委机关运行经费财政拨款预算25.71 万元,比2020增加0.07万元。0.27 %增加的主要原因是工会费、福利费、培训费等有所增加。

2、政府采购情况。

2021年共青团娄底市委未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额562016万元,固定资产累计折旧256570.12元,其中房屋0万元,公务用车1台10万元,无形资产0万元,其他固定资产0万元。无单价 50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2021年,我委的重点项目主要有帮扶弱势青少年群体、服务青少年成长成才、服务青年就业创业、服务市委中心工作、各类志愿服务、各类会议、各类评选表彰等,我委将在这些重点项目上合理安排预算资金,圆满完成各项重点工作务。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计274.99万元,比2020年增加26.9万元,增加的主要原因是是将市本级统筹的青少年发展专项事业费和创文管卫工作经费纳入了单位部门预算。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)青少年发展专项事业费:指根据群团组织改革要求,按市所辖地区青少年的总人口数,以每人每年不少于1元的标准分别划拨青少年发展专项事业费,纳入同级财政预算,并随经济社会发展相应增加。主要用于青少年相关业务工作的开展。

(七)创文管卫工作经费:指用于开展创文管卫相关青年志愿服务工作、青少年活动中心文明创建等支出。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

共青团娄底市委2021年部门整体支出绩效目标申报表

共青团娄底市委部门预算和“三公”经费预算公开参考表格