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娄底市妇女联合会2021年部门预算和“三公”经费预算说明

作者: 文章来源:娄底市妇女联合会 发布时间:2021-02-24 08:21 浏览量: 字体:

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市妇女联合会2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市妇女联合会是娄底各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。本部门主要职责是:

(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

(二)指导和推动全市妇女开展“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

(五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

(六)负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(七)负责联系培训扶持女性社会组织工作;负责推动政府购买公益岗位服务工作;负责妇联网站及新媒体运营工作;完成上级妇联交办的其他工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位现有4个部室,1个正科级公益一类事业单位。4个部室分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、维权家儿部。核定行政编制10, 在职人员10人(退休人员6人),属市一级预算单位。下设正科级公益一类事业单位市妇女儿童服务中心,核定全额拨款事业编制3名,在职1人。市妇女儿童工作委员会办公室设市妇联,人员编制在市妇联机关内部调剂解决。

三、2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围只有娄底市妇女联合会本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市妇女联合会本级,详见公开表格。

(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入为一般公共预算拨款;支出包括机关基本运行经费和妇女儿童工作、物业管理等专项经费。

1、收入预算:2021年收入预算283.78万元,其中:经费拨款283.78万元。收入较去年231.82万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。

2、支出预算:2021年支出预算283.78万元,全部为一般公共服务支出。支出较去年231.82万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款收入283.78万元,比2020231.82 万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计283.78万元,比2020231.82万元增加51.96万元,增加的主要原因是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项。其中:人员经费144万元,公用经费24.04万元。公用经费包括办公费2万元,印刷费1.2万元,差旅费1万元,会议费5万元,劳务费1万元。培训费1.21万元,公务接待费2.9万元,工会经费0.97万元,福利费1.45万元,公务用车运行维护费8万元,车补10.21万元,其他商品和服务支出10.20万元等。 

(四)关于2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年“三公”经费预算数为10.9万元,其中,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。较去年11.9万下降1万元。下降原因为,我会认真贯彻落实了中央厉行节约有关要求,加强了因公出国()和公务用车管理,规范公务接待活动,因此三公经费得到了有效缩减。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021年支出预算数为0

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计283.78万元,比2020231.82 万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。其中:公共财政拨款收支283.78万元,比2020231.82 万元增加51.96万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计283.78万元,比2020231.82 万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。其中:公共财政拨款收入283.78万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计283.78万元,比2020231.82 万元增加51.96万元,主要是今年人员增加造成人员经费增加,并且增加了创文管卫专项造成项目经费增加。其中:基本支出128.22万元,项目支出103.6万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年我会本级行政事业单位的机关运行经费。当年一般公共预算拨款24.04万元,比202021.02 万元增加3.02万元主要是今年人员增加造成公用经费经费增加。

2、政府采购情况。

2021年娄底市妇联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至20201231日,我会共有车辆1辆,为一般公务用车。其他固定资产501763.92元,无单价50万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况。

按照市财政绩效管理工作的总体要求,市妇联2021年纳入绩效目标管理预算经费283.78万元。

2021年,我会将不断探索新形势下做好妇联工作的新方法和新途径,使有限的资金得到更加合理的运用,推进我市妇女儿童工作开展。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计168.04万元,比2020128.22增加39.82万元,主要是今年人员增加造成经费增加。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)妇儿工委办公室专项经费。专项经费主要用于维持办公室日常运转;协调和推动政府有关部门实施妇女儿童发展规划和执行与妇女儿童相关的政策、法规;编制、实施妇女儿童发展规划;维护妇女儿童合法权益;营造良好发展环境。

(七)家庭教育工作经费。主要用于开展文明家庭创建,推介“好家风、好家训、好家规”,评选命名 “最美家庭”、“洁美家庭”、“平安家庭”,开展家庭教育和各类知识讲座等活动。

部门预算公开表格(见附表) 第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:娄底市妇联2021年部门预算公开表格